Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro de veículos Mercedes Benz Sprinter 416-CDI da Prefeitura Municial de Ernestina |
7.840,00 |
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| 03/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 0296969; |
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2.613,07 |
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| 03/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 0296970; |
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2.613,07 |
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| 03/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 0296971; |
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2.613,86 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2022 - REF. 1ª PARCELA/2022
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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2.613,07 |
| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2022 - REF. 2ª PARCELA/2022
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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2.613,07 |
| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2022 - REF. 3ª PARCELA/2022
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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2.613,86 |
| TOTAL |
7.840,00 |
7.840,00 |
7.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
