Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3779 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro de veículos Mercedes Benz Sprinter 416-CDI da Prefeitura Municial de Ernestina |
7.840,00 |
7.840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro de veículos Mercedes Benz Sprinter 416-CDI da Prefeitura Municial de Ernestina |
7.840,00 |
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| 03/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 0296969; |
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2.613,07 |
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| 03/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 0296970; |
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2.613,07 |
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| 03/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 0296971; |
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2.613,86 |
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| 09/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2022 - REF. 1ª PARCELA/2022
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
|
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2.613,07 |
| 10/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2022 - REF. 2ª PARCELA/2022
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
|
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2.613,07 |
| 09/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2022 - REF. 3ª PARCELA/2022
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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2.613,86 |
| TOTAL |
7.840,00 |
7.840,00 |
7.840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
