| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro de veículo Onix Sedan Plus 1.0, Flex, da Prefeitura Municial de Ernestina | 1.525,00 | 1.525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro de veículo Onix Sedan Plus 1.0, Flex, da Prefeitura Municial de Ernestina | 1.525,00 | ||
| 27/07/2022 | Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob BOLETO nº 81208083. | 1.525,00 | ||
| 18/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 | 1.525,00 | ||
| 18/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3780/2022 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 | 1.525,00 | ||
| 18/08/2022 | ANULAR DEVIDO A LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA | -1.525,00 | ||
| TOTAL | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
