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Exercício: 2022
Nome do Credor: CONPASUL - CONSTR. E SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3784	Data de lançamento:	12/07/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	4 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução de pavimentação no Trecho Barragem de Ernestina acesso ao Município de Nicolau Vergueiro, através do Convênio FPE 3951/2021 – Secretaria Estadual de	18.187,09	18.187,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2022	Contratação de empresa em regime de empreitada global, do Tipo Menor Preço, para a prestação de serviços e fornecimento de material para a execução de pavimentação no Trecho Barragem de Ernestina acesso ao Município de Nicolau Vergueiro, através do Convênio FPE 3951/2021 – Secretaria Estadual de	18.187,09
05/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 3188;		2.851,18
08/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2022 - REF. 1ª PARCELA/2022 CONPASUL - CONSTR. E SERVICOS LTDA - 2953			2.417,80
08/12/2022	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 3784/2022			34,21
08/12/2022	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3784/2022			85,54
08/12/2022	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3784/2022			313,63
20/03/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 3382;		3.966,26
23/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2022 - REF. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/2023 CONPASUL - CONSTR. E SERVICOS LTDA - 2953			3.966,26
18/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 03431;		1.180,15
15/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3784/2022 - REF. SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA/2023 CONPASUL - CONSTR. E SERVICOS LTDA - 2953			1.180,15
15/06/2023	estorno por extincao de contrato e nao cumprimento pelo contratado - será realizado nova licitação.	-10.189,50
TOTAL		7.997,59	7.997,59	7.997,59
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	08/12/2022	34,21	2022/2022	Lançada
ISS	08/12/2022	85,54	2022/2022	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	08/12/2022	313,63	2022/2022	Lançada
TOTAL		433,38