| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CABO DUPLEX MONOFÁSICO 16 mm, para uso nas Instalações da Câmera de Segurança na Estrada de Acesso paralelo a COHAB, proxímo a antena. | 5,30 | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | CABO DUPLEX MONOFÁSICO 16 mm, para uso nas Instalações da Câmera de Segurança na Estrada de Acesso paralelo a COHAB, proxímo a antena. | 265,00 | ||
| 13/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/088366; | 265,00 | ||
| 09/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3786/2022 CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
