| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 3788 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Ligações Telef+Internet | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar ao empenho nº 149/2022, internet e ligações telefõnicas do mês de junho de 2022. | 469,09 | 469,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | Complementar ao empenho nº 149/2022, internet e ligações telefõnicas do mês de junho de 2022. | 469,09 | ||
| 12/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, Conforme Fatura Nº 1521773180535; | 469,09 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 3788/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 469,09 | ||
| TOTAL | 469,09 | 469,09 | 469,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
