Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3788 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Ligações Telef+Internet |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao empenho nº 149/2022, internet e ligações telefõnicas do mês de junho de 2022. |
469,09 |
469,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
Complementar ao empenho nº 149/2022, internet e ligações telefõnicas do mês de junho de 2022. |
469,09 |
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| 12/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, Conforme Fatura Nº 1521773180535; |
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469,09 |
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| 15/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3788/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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469,09 |
| TOTAL |
469,09 |
469,09 |
469,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
