| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS -na Escola Municipal Educarte. | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS -na Escola Municipal Educarte. | 1.800,00 | ||
| 27/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 003. | 1.800,00 | ||
| 31/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 379/2022 KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 | 1.746,00 | ||
| 31/01/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 379/2022 | 54,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/01/2022 | 54,00 | Lançada | |
| TOTAL | 54,00 |
