| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 3792 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Ligações Telef+Internet | ||||
| Fonte de Recurso: | BL GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar ao empenho nº 161/2022, de internet e ligações telefônicas, do CRAS do mês de junho de 2022. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | Complementar ao empenho nº 161/2022, de internet e ligações telefônicas, do CRAS do mês de junho de 2022. | 350,00 | ||
| 12/07/2022 | Conforme Fatura Nº 1521780180536; | 350,00 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 3792/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
