Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3793 |
Data de lançamento: |
12/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Ligações Telef+Internet |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao empenho nº 152/2022, de internet e ligações telefônicas do Galpão de máquinas do mês de junho de 2022. |
576,11 |
576,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2022 |
Complementar ao empenho nº 152/2022, de internet e ligações telefônicas do Galpão de máquinas do mês de junho de 2022. |
576,11 |
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| 12/07/2022 |
Conforme Fatura Nº 1521775180536; |
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576,11 |
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| 15/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3793/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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576,11 |
| TOTAL |
576,11 |
576,11 |
576,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
