| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3802 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MANGUEIRA | 12,70 | 50,80 |
| 1.00 | SELO MECÂNICO BOMBA QB60, para conserto da Bomba de Recalque. | 14,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | MANGUEIRA SELO MECÂNICO BOMBA QB60, para conserto da Bomba de Recalque. | 64,80 | ||
| 13/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/024467; | 64,80 | ||
| 03/08/2022 | Pagamento de Empenho 3802/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 64,80 | ||
| TOTAL | 64,80 | 64,80 | 64,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
