| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 3805 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACOLA PLAST.60X70X5 C/50 UN | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | BALÃO 9 TEMA CORAÇÃO C/25 VERMELHO QUENTE, para Secretaria de Educação. | 15,90 | 15,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | SACOLA PLAST.60X70X5 C/50 UN BALÃO 9 TEMA CORAÇÃO C/25 VERMELHO QUENTE, para Secretaria de Educação. | 20,90 | ||
| 13/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 137 | 20,90 | ||
| 18/07/2022 | Pagamento de Empenho 3805/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,90 | ||
| TOTAL | 20,90 | 20,90 | 20,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
