Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3808 |
Data de lançamento: |
13/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC PARA TUBOS 17G |
4,00 |
4,00 |
| 15.00 |
BUCHA FIXAÇÃO NYLON N 12 |
0,20 |
3,00 |
| 6.00 |
FITA ASFALTICA 15CM |
6,50 |
39,00 |
| 4.60 |
FITA ASFALTICA 20CM |
8,50 |
39,10 |
| 4.00 |
FITA ASFALTICA 30 CM |
13,50 |
54,00 |
| 0.50 |
FITA DUPLA FACE 25 MM |
8,00 |
4,00 |
| 4.00 |
JOELHO SOLDAVEL PVC |
1,75 |
7,00 |
| 2.00 |
LUVA SOLDAVEL PVCH 20MM |
1,50 |
3,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
1,15 |
2,30 |
| 1.00 |
PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
PINO FEMEA |
4,40 |
4,40 |
| 16.00 |
PU CALHAS BRANCA 400G |
30,00 |
480,00 |
| 3.00 |
PU MULTIUSO CINZA 400G |
26,50 |
79,50 |
| 1.00 |
REDUÇÃO PVCS ESGOTO 100X75MM |
12,75 |
12,75 |
| 1.00 |
SERRA FERRO |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
SOLVENTE KISA-RAS 1 LT |
20,25 |
20,25 |
| 1.00 |
TE SOLDAVEL PVCH 20MM |
2,50 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2022 |
ADESIVO PVC PARA TUBOS 17G BUCHA FIXAÇÃO NYLON N 12 FITA ASFALTICA 15CM FITA ASFALTICA 20CM FITA ASFALTICA 30 CM FITA DUPLA FACE 25 MM JOELHO SOLDAVEL PVC LUVA SOLDAVEL PVCH 20MM PARAFUSO TELHEIRO PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO PINO FEMEA PU CALHAS BRANCA 400G PU MULTIUSO CINZA 400G REDUÇÃO PVCS ESGOTO 100X75MM SERRA FERRO SOLVENTE KISA-RAS 1 LT TE SOLDAVEL PVCH 20MM |
770,80 |
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| 13/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/007373; |
|
770,80 |
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| 18/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3808/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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770,80 |
| TOTAL |
770,80 |
770,80 |
770,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
