Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3813 |
Data de lançamento: |
13/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CAIBROS DE MADEIRA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
GUIA PINUS |
18,00 |
540,00 |
| 45.00 |
RIPA PINUS 6X2,70 PLAINADA DE UM LADO, para confecção de prateleiras para armazenar livros na Sala da praça Municipal de Ernestina. |
9,00 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2022 |
GUIA PINUS RIPA PINUS 6X2,70 PLAINADA DE UM LADO, para confecção de prateleiras para armazenar livros na Sala da praça Municipal de Ernestina. |
945,00 |
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| 13/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/041601511; |
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945,00 |
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| 18/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2022
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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945,00 |
| TOTAL |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
