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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3825 Data de lançamento: 14/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PRUMO DE METAL N 3 44,90 89,80
1.00 ALVENARITE 1 LT 7,50 7,50
5.00 MANGUEIRA DE JARDIM 5,50 27,50
2.00 ADAPTADOR P/ TORNEIRA DURIM 4,50 9,00
2.00 ENGATE RÁPIDO DURIN 7,00 14,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 18MMX10M 3,25 3,25
2.00 ADAPTADOR CURTO 1,75 3,50
2.00 PINO FEMEA LATERAL 10,00 20,00
2.00 PINO MACHO LATERAL 9,75 19,50
1.00 FITA ISOLANTE 10 M 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2022 PRUMO DE METAL N 3 ALVENARITE 1 LT MANGUEIRA DE JARDIM ADAPTADOR P/ TORNEIRA DURIM ENGATE RÁPIDO DURIN FITA VEDA ROSCA 18MMX10M ADAPTADOR CURTO PINO FEMEA LATERAL PINO MACHO LATERAL FITA ISOLANTE 10 M 200,05
30/12/2022 NAO UTILIZADO -200,05
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.