Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MILTON SCHMIDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
383 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFEIÇÃO - ressarcimento ao servidor Milton Schmidt em deslocamento a Porto Alegre no dia 27/01/2022, para entrega de documentação. |
34,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2022 |
REFEIÇÃO - ressarcimento ao servidor Milton Schmidt em deslocamento a Porto Alegre no dia 27/01/2022, para entrega de documentação. |
34,00 |
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| 27/01/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 08746. |
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34,00 |
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| 31/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 383/2022
MILTON SCHMIDT - 9847 |
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34,00 |
| TOTAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
