3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO
72,00
72,00
1.00
POLCA CAMINHÃO
10,00
10,00
2.00
ARRUELA LISA
4,50
9,00
1.00
PARAFUSO
35,20
35,20
1.00
POLCA CAMINHÃO
10,00
10,00
2.00
ARRUELA LISA
4,50
9,00
1.00
IMENDA RAPIDA FERRO 8MM
28,00
28,00
1.00
CINTA PLÁSTICA MÉDIA, para uso na troca e manutenção do Caminhão ISA 6
1,50
1,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
PARAFUSO POLCA CAMINHÃO ARRUELA LISA PARAFUSO POLCA CAMINHÃO ARRUELA LISA IMENDA RAPIDA FERRO 8MM CINTA PLÁSTICA MÉDIA, para uso na troca e manutenção do Caminhão ISA 6
174,70
22/07/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/01517;
174,70
01/08/2022
Pagamento de Empenho 3831/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
174,70
TOTAL
174,70
174,70
174,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
