| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONECTOR DE ALUMINIO | 3,20 | 3,20 |
| 1.00 | CONECTOR MACHO 12MMX16 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | TAMPA DE TANQUE, para troca e manutenção do MB 1620 de placas IOD 2670. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | CONECTOR DE ALUMINIO CONECTOR MACHO 12MMX16 TAMPA DE TANQUE, para troca e manutenção do MB 1620 de placas IOD 2670. | 98,20 | ||
| 22/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/01518; | 98,20 | ||
| 01/08/2022 | Pagamento de Empenho 3833/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,20 | ||
| TOTAL | 98,20 | 98,20 | 98,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
