| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA INES SCHLIECK |
| Número do empenho: | 3840 | Data de lançamento: | 15/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA a servidora maria Inês Schlieck em deslocamento a Passo Fundo no dia 15/07/2022, para realizar compras para o CRAS e Secretaria da Agricultura. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA a servidora maria Inês Schlieck em deslocamento a Passo Fundo no dia 15/07/2022, para realizar compras para o CRAS e Secretaria da Agricultura. | 25,00 | ||
| 15/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob CUPON nº 073317. | 25,00 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2022 MARIA INES SCHLIECK - 9652 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
