| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA |
| Número do empenho: | 3854 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFOMES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do empenho nº 2916/2022, por ter sido empenhado em fornecedor indevido. | 2.501,00 | 2.501,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | Reempenho do empenho nº 2916/2022, por ter sido empenhado em fornecedor indevido. | 2.501,00 | ||
| 18/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 0004270. | 2.501,00 | ||
| 19/07/2022 | Pagamento de Empenho 3854/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.501,00 | ||
| TOTAL | 2.501,00 | 2.501,00 | 2.501,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
