| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 386 | Data de lançamento: | 27/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VENTILADOR WIND LIGHT 220V PREMIUM -para ser usado pelos funcionarios da Secretaria de Obras. | 198,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2022 | VENTILADOR WIND LIGHT 220V PREMIUM -para ser usado pelos funcionarios da Secretaria de Obras. | 198,00 | ||
| 27/01/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 005602. | 198,00 | ||
| 31/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2022 SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA - 7272 | 198,00 | ||
| TOTAL | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
