| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3865 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Material de EPIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COLETES REFLETIVOS | 34,70 | 69,40 |
| 2.00 | CAPACETES, para uso do Motorista que levará o Lixo a Victor Graeff. | 29,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | COLETES REFLETIVOS CAPACETES, para uso do Motorista que levará o Lixo a Victor Graeff. | 127,40 | ||
| 04/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 25339; | 127,40 | ||
| 24/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2022 VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP - 9575 | 127,40 | ||
| TOTAL | 127,40 | 127,40 | 127,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
