Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3865 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Material de EPIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLETES REFLETIVOS |
34,70 |
69,40 |
| 2.00 |
CAPACETES, para uso do Motorista que levará o Lixo a Victor Graeff. |
29,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
COLETES REFLETIVOS CAPACETES, para uso do Motorista que levará o Lixo a Victor Graeff. |
127,40 |
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| 04/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 25339; |
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127,40 |
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| 24/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2022
VITORIA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA EPP - 9575 |
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127,40 |
| TOTAL |
127,40 |
127,40 |
127,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
