| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref auxilio funeral servidoridor falecido | 0,00 | 3.011,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | folha ref auxilio funeral servidoridor falecido | 3.011,40 | ||
| 19/07/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.011,40 | ||
| 01/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2022 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 3.011,40 | ||
| TOTAL | 3.011,40 | 3.011,40 | 3.011,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
