3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
DESIMGRIPANTE SPRAY
18,00
9,00
1.00
MOLA TRUCK TRAS.
292,50
292,50
1.00
PINO CENTRO 1/2 X 7
33,00
33,00
1.00
POLCA PINO CENTRO 12
5,00
5,00
1.00
ESFREGA PEITO DE POMBA
70,00
70,00
1.00
DISCO DESBASTE
10,00
10,00
1.00
DESLIZANTE MOLA SUSPENSA
170,00
170,00
1.00
DISCO DE CORTE
8,50
8,50
1.00
PARAFUSO 14X130
11,45
11,45
1.00
PORCA TRAVANTE 14
3,50
3,50
0.50
DESIMGRIPANTE SPRAY
28,00
14,00
1.00
CHAPA LISA
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
DESIMGRIPANTE SPRAY MOLA TRUCK TRAS. PINO CENTRO 1/2 X 7 POLCA PINO CENTRO 12 ESFREGA PEITO DE POMBA DISCO DESBASTE DESLIZANTE MOLA SUSPENSA DISCO DE CORTE PARAFUSO 14X130 PORCA TRAVANTE 14 DESIMGRIPANTE SPRAY CHAPA LISA
641,95
22/07/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/01520;
641,95
01/08/2022
Pagamento de Empenho 3889/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
641,95
TOTAL
641,95
641,95
641,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
