| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO ME |
| Número do empenho: | 3891 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ASSESSORIA no Auxílio de Operacionalização de Sistema, Cadastros de Novas Senhas e Auxílio para Novo Gestor da Pasta de Saúde. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | ASSESSORIA no Auxílio de Operacionalização de Sistema, Cadastros de Novas Senhas e Auxílio para Novo Gestor da Pasta de Saúde. | 3.000,00 | ||
| 02/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde Conforme Nota Fiscal Nº 0075; | 3.000,00 | ||
| 05/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3891/2022 ARLETE IGNEZ GATTO VALANDRO ME - 10235 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
