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Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DIAZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3893	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OFICINEIRO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	26 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Contratação de profissional para prestação de serviços como educadores sociais para mediar as oficinas de teoria e prática de atividades de ensino em dança, para orientação e acompanhamento de adultos e crianças com deficiência física e intelectual, no Centro de Referência e Assistência Social –	630,00	3.780,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	Contratação de profissional para prestação de serviços como educadores sociais para mediar as oficinas de teoria e prática de atividades de ensino em dança, para orientação e acompanhamento de adultos e crianças com deficiência física e intelectual, no Centro de Referência e Assistência Social –	3.780,00
08/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social.Conforme Nota Fiscal Nº 2;		630,00
10/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2022 - REF. JULHO/2022 GABRIELA DIAZ - 10285			630,00
31/08/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 3;		900,00
03/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2022 - REF. AGOSTO/2022 GABRIELA DIAZ - 10285			900,00
04/10/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 4;		900,00
07/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2022 - REF. SETEMBRO/2022 GABRIELA DIAZ - 10285			900,00
09/11/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 5;		900,00
16/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2022 - REF. OUTUBRO/2022 GABRIELA DIAZ - 10285			900,00
07/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme Nota Fiscal Nº 6;		450,00
09/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3893/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		3.780,00	3.780,00	3.780,00
SALDO A PAGAR				0,00