| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3897 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CONSULTORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Ação Judiciária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Recesso de estagiário João Vitor Magarinus da Silva, qua atuou na Assessoria Jurídica. | 2.430,00 | 2.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | Emp. referente a Recesso de estagiário João Vitor Magarinus da Silva, qua atuou na Assessoria Jurídica. | 2.430,00 | ||
| 20/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 006/2022. | 2.430,00 | ||
| 21/07/2022 | Pagamento de Empenho 3897/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.430,00 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
