MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANTENA DIG.LOG SINAL 28 EL
59,00
59,00
7.00
FIO CABO COAXIAL (PARABOLICA)
1,60
11,20
2.00
CONECTOR S/ROSCA P/CABO COAXIAL
1,50
3,00
1.00
CONVERSOR E GRAV.FULL HD AQUARIO, para adaptação na Sala dos Motoristas da Educação.
169,00
169,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2022
ANTENA DIG.LOG SINAL 28 EL FIO CABO COAXIAL (PARABOLICA) CONECTOR S/ROSCA P/CABO COAXIAL CONVERSOR E GRAV.FULL HD AQUARIO, para adaptação na Sala dos Motoristas da Educação.
242,20
21/07/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/02026;
242,20
02/08/2022
Pagamento de Empenho 3909/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2809
242,20
TOTAL
242,20
242,20
242,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
