3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SUPORTE MOLA TRASEIRA
318,00
636,00
1.00
ARRUELA LISA 9/16 14MM
1,50
1,50
1.00
PINO CENTRO 12X12
38,50
38,50
1.00
POLCA PINO CENTRO 12
5,00
5,00
1.00
MOLA
320,00
320,00
1.00
MOLA CURTA, para conserto do Feixe de Molas Traseiras do Caminhão Iveco ISA 6218.
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2022
SUPORTE MOLA TRASEIRA ARRUELA LISA 9/16 14MM PINO CENTRO 12X12 POLCA PINO CENTRO 12 MOLA MOLA CURTA, para conserto do Feixe de Molas Traseiras do Caminhão Iveco ISA 6218.
1.141,00
25/07/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/01519;
1.141,00
01/08/2022
Pagamento de Empenho 3910/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.141,00
TOTAL
1.141,00
1.141,00
1.141,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
