| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 3912 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA, para Conserto de Pneus, desmontar e montar penues novos e recapados, trocas de Câmaras na frota de veículos da Prefeitura Municipal, | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | MAO DE OBRA, para Conserto de Pneus, desmontar e montar penues novos e recapados, trocas de Câmaras na frota de veículos da Prefeitura Municipal, | 1.750,00 | ||
| 21/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0079; | 1.750,00 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Empenho 3912/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6468 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
