| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRATOR JOHN DEERE, para manutenção do vazamento dos freios. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | TRATOR JOHN DEERE, para manutenção do vazamento dos freios. | 100,00 | ||
| 25/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 0032; | 100,00 | ||
| 01/08/2022 | Pagamento de Empenho 3923/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
