Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3925 |
Data de lançamento: |
22/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMINHÃO MB 1518,PLACA IOD:2678. |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
GOL PLACA IRU:3615 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
ONIX PLACA IXI:9504 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
UNO PLACA CSY:7949 DA FISCALIZAÇÃO, para manutenção da Frota desta Secretaria. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2022 |
CAMINHÃO MB 1518,PLACA IOD:2678. GOL PLACA IRU:3615 ONIX PLACA IXI:9504 UNO PLACA CSY:7949 DA FISCALIZAÇÃO, para manutenção da Frota desta Secretaria. |
300,00 |
|
|
| 25/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0030; |
|
300,00 |
|
| 01/08/2022 |
Pagamento de Empenho 3925/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
