| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha ref RESCISAO | 0,00 | 545,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | folha ref RESCISAO | 545,40 | ||
| 22/07/2022 | liquidado conforme termo rescicao | 545,40 | ||
| 22/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER | 40,90 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Empenho 3927/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,50 | ||
| TOTAL | 545,40 | 545,40 | 545,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/07/2022 | 40,90 | Lançada | |
| TOTAL | 40,90 |
