| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO | 0,00 | 151,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO | 151,50 | ||
| 22/07/2022 | liquidado conforme termo rescicao | 151,50 | ||
| 22/07/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER | 11,36 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Empenho 3928/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,14 | ||
| TOTAL | 151,50 | 151,50 | 151,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 22/07/2022 | 11,36 | Lançada | |
| TOTAL | 11,36 |
