| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3934 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref RESCISAO | 0,00 | 3.373,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | ferias ref RESCISAO | 3.373,89 | ||
| 22/07/2022 | liquidado conforme termo rescisão elaboradopelo Departamento Pessoal | 3.373,89 | ||
| 18/08/2022 | Pagamento de Empenho 3934/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.373,89 | ||
| TOTAL | 3.373,89 | 3.373,89 | 3.373,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
