| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3945 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO DA INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SSD KINGSTON A400 120GB | 340,00 | 680,00 |
| 1.00 | ADAPTADOR USB WIRELESS TP LINK, para manutenção da Informática da UBS. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | SSD KINGSTON A400 120GB ADAPTADOR USB WIRELESS TP LINK, para manutenção da Informática da UBS. | 810,00 | ||
| 26/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/0365; | 810,00 | ||
| 01/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3945/2022 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
