| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
| Número do empenho: | 3954 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | PLACAS COM ARMAÇAO DE FERRO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de placas de sinalização e postes galvanizados. | 14.070,00 | 14.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | Aquisição de placas de sinalização e postes galvanizados. | 14.070,00 | ||
| 27/10/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/043453620; | 14.070,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2022 ALEXANDRO HUF EIRELI ME - 7512 | 14.070,00 | ||
| TOTAL | 14.070,00 | 14.070,00 | 14.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
