| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3973 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 750.02 | AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO, para uso nas Frotas de veículos e máquinas do Município. | 0,63 | 470,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO, para uso nas Frotas de veículos e máquinas do Município. | 470,04 | ||
| 28/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 001/07177; | 470,00 | ||
| 28/07/2022 | empenho valor a maior | -0,04 | ||
| 01/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2022 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
