Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3973 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 750.02 |
AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO, para uso nas Frotas de veículos e máquinas do Município. |
0,63 |
470,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO, para uso nas Frotas de veículos e máquinas do Município. |
470,04 |
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| 28/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 001/07177; |
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470,00 |
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| 28/07/2022 |
empenho valor a maior |
-0,04 |
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| 01/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2022
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
