| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
| Número do empenho: | 3976 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 990.00 | CICLOBENZAPRINA 5MG COMPRIMIDO | 0,07 | 67,32 |
| 9996.00 | NIMESULIDA 100MG CPR | 0,13 | 1.329,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | CICLOBENZAPRINA 5MG COMPRIMIDO NIMESULIDA 100MG CPR | 1.396,79 | ||
| 09/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/296218; | 1.396,79 | ||
| 01/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2022 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 | 1.396,79 | ||
| TOTAL | 1.396,79 | 1.396,79 | 1.396,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
