Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3976 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 990.00 |
CICLOBENZAPRINA 5MG COMPRIMIDO |
0,07 |
67,32 |
| 9996.00 |
NIMESULIDA 100MG CPR |
0,13 |
1.329,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
CICLOBENZAPRINA 5MG COMPRIMIDO NIMESULIDA 100MG CPR |
1.396,79 |
|
|
| 09/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/296218; |
|
1.396,79 |
|
| 01/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2022
CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 |
|
|
1.396,79 |
| TOTAL |
1.396,79 |
1.396,79 |
1.396,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
