Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4124 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
AQUISICAO PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 275/80 R22.5, 149/146 M LISO RODOVIÁRIA 16LONAS |
2.070,00 |
4.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
PNEU 275/80 R22.5, 149/146 M LISO RODOVIÁRIA 16LONAS |
4.140,00 |
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| 08/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/164147; |
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4.140,00 |
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| 11/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2022
ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 10126 |
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4.140,00 |
| TOTAL |
4.140,00 |
4.140,00 |
4.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
