| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 4131 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MADEIRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | TABUA PINUS PLAINADA 15X2,70 MYS, para confecção de Prateleiras da Sala da Praça Municipal. | 18,00 | 252,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | TABUA PINUS PLAINADA 15X2,70 MYS, para confecção de Prateleiras da Sala da Praça Municipal. | 252,00 | ||
| 27/07/2022 | Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/041833774; | 252,00 | ||
| 02/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2022 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 252,00 | ||
| TOTAL | 252,00 | 252,00 | 252,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
