| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 4140 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES RADIOLÓGICOS, para pacientes encaminhados do Município, referente ao mês de julho de 2022. | 2.275,50 | 2.275,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | EXAMES RADIOLÓGICOS, para pacientes encaminhados do Município, referente ao mês de julho de 2022. | 2.275,50 | ||
| 27/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 30214; | 2.275,50 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4140/2022 HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO - 181 | 2.275,50 | ||
| TOTAL | 2.275,50 | 2.275,50 | 2.275,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
