| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISICAO PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS NOVO 275/80 R22.5, 149/146 LISO RODOVIÁRIA 16 LONAS | 159,00 | 636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | PNEUS NOVO 275/80 R22.5, 149/146 LISO RODOVIÁRIA 16 LONAS | 636,00 | ||
| 08/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0164149; | 636,00 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2022 ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 10126 | 636,00 | ||
| TOTAL | 636,00 | 636,00 | 636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
