| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4150 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 044/XP LOTE FILTROS | 148,42 | 148,42 |
| 1.00 | JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO | 4,45 | 4,45 |
| 6.00 | LIQUIDO DE ARREFECIMENTO | 50,00 | 300,00 |
| 2.00 | FLUIDO P/ FREIO | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 58,29 | 58,29 |
| 1.00 | CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO | 101,20 | 101,20 |
| 1.00 | CONEXÃO SAIDA DE ÁGUA DO RADIADOR | 376,65 | 376,65 |
| 6.00 | OLEO 0W30 GRANEL | 54,52 | 327,12 |
| 1.00 | KIT LUBRIFICAÇÃO | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL DIESEL | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | BIO AIR LIMPA AR | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | PROTETIVO DE MOTOR | 58,00 | 58,00 |
| 1.00 | ESCOVA PLANA LONG 650 | 108,42 | 108,42 |
| 1.00 | ESCOVA PLANA LONG 500 | 96,82 | 96,82 |
| 1.00 | WATER OFF | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | 044/XP LOTE FILTROS JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO FLUIDO P/ FREIO FILTRO ÓLEO CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR ELEMENTO FILTRO CONEXÃO SAIDA DE ÁGUA DO RADIADOR OLEO 0W30 GRANEL KIT LUBRIFICAÇÃO OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL DIESEL BIO AIR LIMPA AR PROTETIVO DE MOTOR ESCOVA PLANA LONG 650 ESCOVA PLANA LONG 500 WATER OFF | 2.049,27 | ||
| 19/09/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/074210; | 2.049,27 | ||
| 19/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2022 GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA - 9523 | 2.024,68 | ||
| 19/10/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4150/2022 | 24,59 | ||
| TOTAL | 2.049,27 | 2.049,27 | 2.049,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 19/10/2022 | 24,59 | Lançada | |
| TOTAL | 24,59 |
