3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
044/XP LOTE FILTROS
148,42
148,42
1.00
JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO
4,45
4,45
6.00
LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
50,00
300,00
2.00
FLUIDO P/ FREIO
25,00
50,00
1.00
FILTRO ÓLEO
58,29
58,29
1.00
CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR
165,00
165,00
1.00
ELEMENTO FILTRO
101,20
101,20
1.00
CONEXÃO SAIDA DE ÁGUA DO RADIADOR
376,65
376,65
6.00
OLEO 0W30 GRANEL
54,52
327,12
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
55,00
55,00
1.00
OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL DIESEL
80,00
80,00
1.00
BIO AIR LIMPA AR
60,00
60,00
1.00
PROTETIVO DE MOTOR
58,00
58,00
1.00
ESCOVA PLANA LONG 650
108,42
108,42
1.00
ESCOVA PLANA LONG 500
96,82
96,82
1.00
WATER OFF
59,90
59,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
044/XP LOTE FILTROS JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO FLUIDO P/ FREIO FILTRO ÓLEO CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR ELEMENTO FILTRO CONEXÃO SAIDA DE ÁGUA DO RADIADOR OLEO 0W30 GRANEL KIT LUBRIFICAÇÃO OTIMIZADOR DE COMBUSTÍVEL DIESEL BIO AIR LIMPA AR PROTETIVO DE MOTOR ESCOVA PLANA LONG 650 ESCOVA PLANA LONG 500 WATER OFF
2.049,27
19/09/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/074210;
2.049,27
19/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2022
GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA - 9523
2.024,68
19/10/2022
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 4150/2022
24,59
TOTAL
2.049,27
2.049,27
2.049,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
