| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 4156 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | SERVIÇOS MAO DE OBRA, para conserto da Retroescavdeira RD 406. | 65,00 | 455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | SERVIÇOS MAO DE OBRA, para conserto da Retroescavdeira RD 406. | 455,00 | ||
| 29/07/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 0161; | 455,00 | ||
| 01/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4156/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 | 445,90 | ||
| 01/08/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4156/2022 | 9,10 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/08/2022 | 9,10 | Lançada | |
| TOTAL | 9,10 |
