Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
Complementar ao empenho nº 120/2022, da PM Bomba Água da Praça. |
7.700,00 |
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| 29/07/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 008822336; |
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644,26 |
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| 11/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4169/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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644,26 |
| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 011976378; |
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1.522,29 |
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| 12/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2022 - REF. AGOSTO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.522,29 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 015095846; |
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1.917,05 |
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| 11/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.917,05 |
| 04/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 018244208; |
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2.371,94 |
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| 11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.371,94 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Fatura Nº 019648330; |
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1.244,46 |
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| 12/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4169/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.244,46 |
| TOTAL |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
