| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
| Número do empenho: | 4212 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Guia de Arrecadação de Devolução de Rendimentos Aplicação Financeira-Termo de Convênio 3166/2020 | 0,00 | 272,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | Emp. referente a Guia de Arrecadação de Devolução de Rendimentos Aplicação Financeira-Termo de Convênio 3166/2020 | 272,34 | ||
| 01/08/2022 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 1332200212075; | 272,34 | ||
| 03/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2022 ESTADO/RS - 1791 | 272,34 | ||
| TOTAL | 272,34 | 272,34 | 272,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
