Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
Complementar ao empenho nº 146/2022, do Predio da Brigada Militar de Ernestina. |
2.000,00 |
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| 02/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 008832748; |
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49,14 |
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| 17/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4223/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49,14 |
| 01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 011994920; |
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441,55 |
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| 19/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2022 - REF. AGOSTO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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441,55 |
| 03/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 015098026; |
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360,02 |
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| 18/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2022 - REF. SETEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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360,02 |
| 04/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 018218554; |
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359,85 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2022 - REF. OUTUBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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359,85 |
| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Fatura Nº 021297648; |
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399,32 |
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| 12/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
|
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399,32 |
| 30/12/2022 |
NAO UTILIZADO |
-390,12 |
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| TOTAL |
1.609,88 |
1.609,88 |
1.609,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
