Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4225 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADAPTADOR CURTO |
1,75 |
3,50 |
| 2.00 |
ADAPTADOR P/ TORNEIRA DURIM |
4,50 |
9,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE 1 LT |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
CAIXA PASSAGEM |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR TRIF 32A-C DIN WEG |
63,00 |
63,00 |
| 2.00 |
ENGATE RÁPIDO DURIN |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 10 M |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX10M |
3,25 |
3,25 |
| 2.00 |
LUVAS PU MULTITATO TAM,G |
10,00 |
20,00 |
| 4.00 |
LUVA MULTITATO TAM.M |
10,00 |
40,00 |
| 5.00 |
MANGUEIRA DE JARDIM |
5,50 |
27,50 |
| 4.00 |
PARAFUSO AUTO BROCANTE |
0,50 |
2,00 |
| 2.00 |
PINO FEMEA LATERAL |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
PINO MACHO LATERAL |
9,75 |
19,50 |
| 2.00 |
PRUMO DE METAL N 3 |
44,90 |
89,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
ADAPTADOR CURTO ADAPTADOR P/ TORNEIRA DURIM ALVENARITE 1 LT CAIXA PASSAGEM DISJUNTOR TRIF 32A-C DIN WEG ENGATE RÁPIDO DURIN FITA ISOLANTE 10 M FITA VEDA ROSCA 18MMX10M LUVAS PU MULTITATO TAM,G LUVA MULTITATO TAM.M MANGUEIRA DE JARDIM PARAFUSO AUTO BROCANTE PINO FEMEA LATERAL PINO MACHO LATERAL PRUMO DE METAL N 3 |
355,05 |
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| 03/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/007649; |
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355,05 |
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| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4225/2022
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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355,05 |
| TOTAL |
355,05 |
355,05 |
355,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
