3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE AR
49,00
49,00
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
35,00
35,00
2.00
PIVO
105,00
210,00
2.00
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
152,00
304,00
1.00
CORREIA DE ALTERNADOR
79,00
79,00
2.00
BIELETA
69,00
138,00
2.00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
32,00
64,00
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
22,00
22,00
2.00
ADITIVO P/RADIADOR
28,00
56,00
2.00
OLEO ATF
33,00
66,00
1.00
FLUSH DE LIMPEZA DO SIST. DIREÇÃO HIDRAULICA
35,00
35,00
3.00
FLUIDO P/ FREIO
26,00
78,00
1.00
JOGO DE VELAS
89,00
89,00
1.00
JOGO CABO DE VELA
185,00
185,00
1.00
FLUIDO DE LIMPEZA DO RADIADOR
15,00
15,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
23,00
23,00
3.50
ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL
42,00
147,00
1.00
CALÇO DO MOTOR
389,00
389,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2022
FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO PIVO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO CORREIA DE ALTERNADOR BIELETA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA FILTRO DE COMBUSTIVEL ADITIVO P/RADIADOR OLEO ATF FLUSH DE LIMPEZA DO SIST. DIREÇÃO HIDRAULICA FLUIDO P/ FREIO JOGO DE VELAS JOGO CABO DE VELA FLUIDO DE LIMPEZA DO RADIADOR FILTRO DE ÓLEO MOTOR ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL CALÇO DO MOTOR
1.984,00
09/08/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/042002176;
1.984,00
11/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4232/2022
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038
1.984,00
TOTAL
1.984,00
1.984,00
1.984,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
