Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4244 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
27 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5151.91 |
Oleo Diesel s10, para Frota de veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de julho de 2022. |
7,20 |
37.093,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2022 |
Oleo Diesel s10, para Frota de veículos da Secretaria de Obras, referente ao mês de julho de 2022. |
37.093,77 |
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03/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/185599; |
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37.093,77 |
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08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4244/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
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37.093,77 |
TOTAL |
37.093,77 |
37.093,77 |
37.093,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.