| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 4245 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 754.95 | Oleo Diesel s10, para Frota da Secretaria de Serviços Urbanos, referente ao mês de julho de 2022. | 7,20 | 5.435,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | Oleo Diesel s10, para Frota da Secretaria de Serviços Urbanos, referente ao mês de julho de 2022. | 5.435,66 | ||
| 03/08/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/185777; | 5.435,66 | ||
| 08/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2022 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 5.435,66 | ||
| TOTAL | 5.435,66 | 5.435,66 | 5.435,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
